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湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-30 20:22 来源:本站原创

第一部分:单位概况

1、单位职责:贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策;制定自然保护区管理办法,对自然保护区实施统一管理;制定保护区总体规划和项目设计、组织开展保护区建设;调查自然资源并建立档案;组织开展生态建设,保护自然保护区的自然环境和自然资源;开展自然保护区的各项科学研究。

2、机构设置:保护区管理局内设办公室、计划财务科、保护管理科、科研宣教科、社区事务科和恩施州森林公安局七姊妹山分局6个正科级职能科室。下设长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨五个管理站和八个管护点,实行局、站、点及农户四级管护体系。

3、人员构成:保护区管理局现实有正式在编在册人员29人,另聘用人员8人,共计37人。

第二部分:2016年度部门决算公开报表(见附件)

附件:2016年度部门决算公开报表.xls

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表)

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计3984.4万元,其中财政拨款2220.7万元,年初结转和结余1763.6万元。支出合计1904.7万元,年未结转和结余2079.6万元。财政拨款收入较上年增加375.9万元、支出较上年增加1014.9万元。自然保护区补贴收入增加、森林保护项目收入增加。生态公益林补偿兑现支出增加。

2、收入决算情况说明

本年收入全为财政拨款收入2220.7万元,无其他收入。

3、支出决算情况说明

本单位年度支出全为项目支出,支出较上年增加1014.9万元。2015年生态公益补偿兑现支出为51.2万元, 2016年生态公益补偿兑现支出为1042.3万元(含2015、2016两年的兑现资金)。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入为一般公共预算财政拨款收入2220.7万元,较上年增加375.9万元。其中:节能环保天然林保护49万元(社会保险38万元、政策性社会性支出补助11万元),较上年减少141万元;农林水支出林业2171.7万元(林业事业机构408.9万元、森林培育207万元、森林资源管理181万元、森林生态效益补偿686万元、林业自然保护区688.8万元),较上年增加516.9万元。

本年支出1904.7万元,较上年增加1014.9万元。其中:节能环保天然林保护169.5万元(森林管护117.4万元、社会保险50.5万元、政策性社会性支出补助1.6万元),较上年增加支出24.2万元;农林水支出林业1735.2万元(林业事业机构479.2万元、森林培育11.4万元、森林资源管理60.9万元、森林生态效益补偿1042.3万元、林业自然保护区113.4万元、油价格改革补贴25万元、其他林业支出2.9万元),较上年增加990.6万元决算。无政府性基金预算财政拨款。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。本年支出1904.7万元,较上年增加1014.9万元。生态公益林补偿兑现支出增加。异常原因。

(2)支出结构情况。本年支出合计1904.7万元,其中:节能环保天然林保护169.5万元,占8.9%,较上年增加支出24.2万元;农林水支出1735.2万元,占91.1%,较上年增加支出990.6万元。

(3)支出具体用途情况。

行政事业类项目支出情况:节能环保天然林保护合计支出169.5万元,其中:森林管护费117.4万元、社会保险50.5万元、政策性社会性支出补助(办案经费支出)1.6万元;农林水支出林业支出合计1735.2万元,其中:林业事业机构(人员经费支出)479.2万元、森林培育(生态公益林建设支出)11.4万元、森林资源管理60.9万元、森林生态效益补偿1042.3万元、林业自然保护区(保护区能力建设、人员增资、功能区划)68.5万元、油价格改革补贴25万元、其他林业支出2.9万元。

基本建设类项目支出情况:森林保护项目中央基建投资支出44.9万元。

6、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

"三公"经费支出情况:本年度合计支出52.1万元,其中:车辆购置24.9万元(森林保护项目中央基建投资项目中购置两台皮卡巡护车辆)、车辆运行费22.5万元、公务接待费4.7万元。较上年"三公"经费支出22.8万元(车辆运行费17.33万元、公务接待费5.48万元)增加29.3万元。主要是增加了巡护车辆的购置,公务接待费虽有下降,但仍预算不足。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

政府采购预算数为149.6万元,其中:货物78.8万元、服务70.8万元。决算数为154.6万元。其中:货物、工程、服务分别为78.8万元、10万元、65.8万元。

2、国有资产占有情况说明

年末资产总额为3507.5万元,其中:流动资产2179.4万元、固定资产1310.7万元(土地及房屋构筑物778.2万元、车辆及其他设备188.1万元、其他固定资产344.4万元)、无形资产5.6万元、在建工程11.8万元,车辆、设备等资产情况。

3、本单位涉及的民生支出相关情况。

本单位涉农补贴民生支出为森林生态效益补偿支出,保护区森林生态效益补偿面积为45.84万亩、补助标准为每亩12.75元、以林权证为依据进行兑现。