2018年10月21日 星期日
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湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局2018年度部门预算信息公开

发布时间:2018-01-29 11:26 来源:本站原创

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策;制定自然保护区管理办法,对自然保护区实施统一管理;制定保护区总体规划和项目设计、组织开展保护区建设;调查自然资源并建立档案;组织开展生态建设,保护自然保护区的自然环境和自然资源;开展自然保护区的各项科学研究。 保护区管理局内设办公室、计划财务科、保护管理科、科研宣教科、社区事务科和恩施州森林公安局七姊妹山分局6个正科级职能科室。下设长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨五个管理站和八个管护点,实行局、站、点及农户四级管护体系。

第二部分

 2018年度部门预算表(见附件).doc

第三部分

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年收入合计2480.4万元,其中:一般公共预算拨款收入1881万元;上年结转收入599.4万元。支出预算合计2480.4万元,其中:节能环保支出1928.8万元;农林水事务支出551.6万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年收入合计2480.4万元,其中:一般公共预算拨款收入节能环保-生态保护996.5万元、自然保护区884.5万元;上年结转收入节能环保-生态保护10万元、政策性社会性支出37.8万元、农林水事务-森林培育348.6万元、其他203万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

2018年支出总体预算2480.4万元,其中:节能环保-生态保护1006.5万元、自然保护区884.5万元、政策性社会性支出37.8万元;农林水事务-森林培育348.6万元、其他203万元。均为项目支出。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收入预算合计2480.4万元,其中:本年一般公共预算拨款节能环保收入1881万元;上年结转一般公共预算拨款节能环保收入47.8万元、农林水收入551.6万元。支出预算合计2480.4万元,其中:本年一般公共预算拨款节能环保支出1881万元;上年结转一般公共预算拨款节能环保支出47.8万元、农林水支出551.6万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2018年一般公共预算财政拨款总体规模为2480.4万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

节能环保-生态保护支出1006.5万元、自然保护区支出884.5万元、政策性社会性支出37.8万元;农林水事务-森林培育支出348.6万元、其他支出203万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算财政拨款具体安排情况:本年一般公共预算财政拨款安排1881万元,其中:文明创建、党建、综治项目2万元;保护区人员经费项目508万元;延续性项目中沙坪管理站建设项目56.6万元、能力建设项目178.89万元、2015年第一批森林保护项目341.6万元、2016年森林保护项目654.86万元、2016年林业国家级自然保护区补贴项目139.05万元。上年结转一般公共预算财政拨款安排599.4万元,其中:2017年生态补偿141.6万元;2017年森林管护207万元;社会保险、政策性社会性支出37.8万元;生态保护恢复10万元、其他林业支出203万元。

六、一般公共预算"三公"经费增减变化原因情况说明

2017年"三公"经费支出合计22.9万元,其中:公务用车运行维护19.6万元;公务接待3.3万元。2018年"三公"经费预算支出合计17万元,较上年减少2.6万元,其中:公务用车运行维护12万元;公务接待5万元。

 

湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局

二〇一八年一月二十九日