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湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局2017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-11-14 10:31 来源:本站原创

第一部分:单位概况

1、单位职责:贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策;制定自然保护区管理办法,对自然保护区实施统一管理;制定保护区总体规划和项目设计、组织开展保护区建设;调查自然资源并建立档案;组织开展生态建设,保护自然保护区的自然环境和自然资源;开展自然保护区的各项科学研究。

2、机构设置:保护区管理局内设办公室、计划财务科、保护管理科、科研宣教科、社区事务科和恩施州森林公安局七姊妹山分局6个正科级职能科室。下设长潭、椿木、沙坪、龙潭、雪落寨五个管理站和八个管护点,实行局、站、点及农户四级管护体系。

3、人员构成:截止2017年底保护区管理局实有正式在编在册事业人员34人,另聘用人员8人,共计42人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表(见附表)

1、收入支出决算总表(公开01表)

[Z01] 收入支出决算总表(公开01表).Xls

2、收入决算表(公开02表)

[Z02] 收入决算表(公开02表).Xls

3、支出决算表(公开03表)

[Z03] 支出决算表(公开03表).Xls

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

[Z04] 财政拨款收入支出决算表(公开04表).Xls

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

[Z05] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).Xls

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表).xls

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计1657.22万元,其中财政拨款1656.65万元,其他收入0.57万元。年初结转和结余668.51万元。本年度支出合计1538.65万元,年未结转和结余787.08万元。

2、收入决算情况说明

本年收入财政拨款收入1656.65万元,其中:职业年金缴费2.01万元、基本养老保险缴费0.64万元、政策性社会性支出52万元、生态保护10万元、行政运行121.31万元、森林培育899万元、林业自然保护区368.69万元、其他林业支出203万元;其他收入0.57万元。

3、支出决算情况说明

本单位年度支出合计1538.65万元,全为项目支出。其中:职业年金缴费支出2.01万元、基本养老保险缴费支出0.64万元、政策性社会性支出补助14.35万元、社会保险补助20.96万元、行政运行121.31万元、森林培育573.1万元、森林资源管理42.43万元、森林生态效益补偿213.41万元、林业自然保护区541.47万元、成品油价格改革补贴8.96万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入1656.65万元,其中:职业年金缴费2.01万元、基本养老保险缴费0.64万元、政策性社会性支出52万元、生态保护10万元、行政运行121.31万元、森林培育899万元、林业自然保护区368.69万元、其他林业支出203万元;

财政拨款本年支出1511.67万元,其中:职业年金缴费支出2.01万元、基本养老保险缴费支出0.64万元、政策性社会性支出补助14.35万元、社会保险补助20.96万元、行政运行121.31万元、森林培育566.32万元、森林资源管理42.43万元、森林生态效益补偿213.41万元、林业自然保护区521.27万元、成品油价格改革补贴8.96万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。本年一般公共预算财政拨款支出1511.67万元。

(2)支出结构情况。本年一般公共预算财政拨款支出合计1511.67万元,其中:社会保障和就业支出2.65万元,占0.2%,节能环保支出35.31万元,占2.3%,农林水支出1473.71万元,占97.5%。

(3)支出具体用途情况。

财政拨款本年支出1511.67万元,其中:职业年金缴费支出2.01万元、基本养老保险缴费支出0.64万元、政策性社会性支出补助14.35万元、社会保险补助20.96万元、行政运行121.31万元、森林培育566.32万元、森林资源管理42.43万元、森林生态效益补偿213.41万元、林业自然保护区521.27万元、成品油价格改革补贴8.96万元。

基本建设类项目支出情况:合计支出164.99万元。其中:森林保护项目(保护区二期工程项目)中央基建投资支出152.58万元、沙坪管理站灾后重建项目12.41万元。

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况:本年度合计支出22.94万元,较上年52.1万元降低55.98%。其中:车辆购置及运行维护费19.62万元,较上年47.36万元降低58.57%(原因是巡护车辆购置减少);公务接待费3.32万元,较上年4.75万元降低30.11%(原因是接待人员批次减少)。无因公出国(境)费支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

政府采购预算数为75.13万元,其中:货物42.16万元、工程7.73万元、服务25.24万元。实际采购金额为75.13万元,其中:货物、工程、服务分别为42.16万元、7.73万元、25.24万元。

2、国有资产占有情况说明

年末资产总额为2338.9万元,其中:流动资产916.3万元、固定资产1329.9万元(土地及房屋构筑物758.1万元、车辆及其他设备183.1万元、其他固定资产388.7万元)、无形资产5.6万元、在建工程87.1万元。

3、本单位涉及的民生支出相关情况。

本单位涉农补贴民生支出为森林生态效益补偿支出,保护区森林生态效益补偿面积为45.84万亩、补助标准为每亩12.75元、以林权证为依据进行兑现。

4、名词解释

(1)自然保护区:自然保护区就是国家为保护自然资源和自然环境,拯救濒于灭绝的生物物种和进行科学研究,长期保护和恢复自然综合体及自然资源整体而划定的特定区域,并在该区域内设置管理机构,采取保护措施,使其成为保护环境及自然资源特别是生物资源,开展科学研究及环境保护意识教育的重要基地。

(2)天然林:是指天然起源的原生林、次生林及其林地。

(3)森林管护费:是指中央财政安排的专项资金对国有林和县级公益林进行管护的资金,主要用于森林资源管护,管护工资支出不低于75%,其他相关管理费用支出不超过25%。

(4)生态公益林:是指生态区位重要、生态状况脆弱,对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续性发展具有重要作用,以提供公益性、社会性产品或者服务为主要利用方向和目的,并按照有关规定划定为生态公益林的森林、林木和林地,包括防护林和特殊用途林。我省行政区域内的生态公益林,分为国家级公益林、省级公益林和县级公益林。

(5) 生态公益林补偿资金:是指中央、省财政安排的专项资金对区划为国家级、省级公益林的管护补助资金。资金主要用于对林权权利人的补偿和集中管护补助。

(6) 森林培育:是指从林木种子、苗木、造林更新到林木成林、成熟的整个培育过程中按既定培育目标和客观自然规律所进行的综合培育活动。

(7) 森林资源管理:是指各级林业主管部门依法对森林资源的保护、利用、更新,实行管理和监督。负责组织森林资源清查,建立资源档案制度,掌握资源保护情况。

 

湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局

二〇一八年十一月十四日