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湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局2019年度部门预算信息公开

发布时间:2019-02-14 09:14 来源:本站原创

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策;制定自然保护区的各项管理制度,依法统一管理自然保护区内的一切事务;按照总体规划,分类编制项目,争取资金,加快自然保护区的建设和发展;在不影响自然保护区生态环境和自然资源的前提下,合理利用资源,调整产业结构,开展科普及环境教育,加快生态环境建设,促进社区可持续发展;积极开展区内的科研、学术交流及资源合理利用等工作;调查并建立自然资源本底数据库,对森林生态环境及其珍稀野生动植物进行监测;负责区内林木管理以及野生动植物的保护;行使上级管理机构授予的其他管理职能。湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局,机构级别正县级,核定事业编制59名(其中49名事业编制纳入省级财政保障);核定领导职数:局长(正县级)1名,副局长(副县级)2名,总工程师(副县级)1名,正科级10名,副科级1名。

第二部分 (见附件)

附件 第二部分.doc

第三部分

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年收入合计1645.5万元,其中:一般公共预算拨款收入1430万元;其他收入(往来)88.91万元;上年结转收入126.59万元。支出预算合计1645.5万元,其中:自然保护区支出781万元;其他节能环保支出2.98万元;政策性社会性支出9万元;森林培育114.61万元;动植物保护103万元;生态保护546万元;其他支出88.91万元。与上年相比,2019年一般公共预算拨款收入减少451万元;结转收入减少472.81万元。主要是上级拨款减少。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年收入合计1645.5万元,其中:一般公共预算拨款收入1430万元(动植物保护103万元、自然保护区781万元、生态保护546万元);上年结余结转126.59万元(政策性社会性支出9万元、农林水事务-森林培育114.61万元、其他节能环保支出2.98万元);其他收入88.91万元。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年支出总体预算1645.5万元,其中:其他节能环保2.98万元、自然保护区781万元、政策性社会性支出9万元、农林水事务-森林培育114.61万元、生态保护546万元、动植物保护103万元、其他林业支出88.91万元。均为项目支出。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入预算合计1556.59万元,其中:本年一般公共预算拨款1430万元;上年结转一般公共预算拨款126.59万元。支出预算合计1556.59万元,其中:其他节能环保2.98万元、自然保护区781万元、政策性社会性支出9万元、农林水事务-森林培育114.61万元、生态保护546万元、动植物保护103万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政拨款总体规模为1430万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

节能环保-生态保护支出546万元、自然保护区支出781万元、动植物保护103万元。计1430万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算财政拨款具体安排情况:本年一般公共预算财政拨款安排1430万元,其中:文明创建、党建、综治项目2万元;保护区人员经费项目508万元;沙坪管理站建设项目17万元、能力建设项目103万元、森林保护项目546万元、2016年林业国家级自然保护区补贴项目137万元、2017年林业改革发展资金117万元。

六、一般公共预算"三公"经费增减变化原因情况说明

2018年"三公"经费支出合计19.1万元,其中:公务用车运行维护17.5万元;公务接待1.6万元。2019年"三公"经费预算支出合计17万元,其中:公务用车运行维护12万元;公务接待5万元,预算较上年减少2.1万元,下降12﹪。2018年、2019年均无因公出国(境)支出。

七、其他情况说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购项目合计920万元,其中:沙坪管理站建设项目17万元、能力建设项目103万元、森林保护项目546万元、2016年林业国家级自然保护区补贴项目137万元、2017年林业改革发展资金117万元。均为上年延续性项目。

(二)国有资产占有使用情况

本单位资产总额为2397.12万元,其中:流动资产397.16万元;固定资产1439.88万元;在建工程548.44万元;无形资产11.64万元。

第四部分

生物多样性:是生物及其环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的综合,包括动物、植物、微生物和它们所拥有的基因及它们与其环境形成的复杂的生态系统。通常包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个组成部分。

巡护:是指定期或不定期地沿着一定的路线观察、记录野生动植物及人类活动情况,并及时将所发现的重要情况上报,尽快采取行动制止非法行为的一项工作。

巡护管理:是指通过制订一系列的巡护规章制度,采用统一的标准,规范各种巡护工作,使其能够有序而高效地进行。

 

 

湖北七姊妹山国家级自然保护区管理局

2019年2月19日